BSPN JKR SELANGOR

AUDIT PENYENGGARAAN BERKALA PAVEMEN OLEH BAHAGIAN SENGGARA FASILITI JALAN (BSFJ)

Objektif Audit
  • Memastikan kerja penyenggaraan berkala pavemen mematuhi spesifikasi.
Program Yang Diaudit
  • Program KPI Menteri
  • Pembaikan lokasi banjir - setakat ini Selangor tidak terlibat
  • Penyenggaraan Berkala Pavemen
Skop Audit
  1. pelaksanaan dan pematuhan kepada Project Quality Plan (PQP) yang digubal bersama oleh BSFJ dan syarikat konsesi, dan JKR/SPJ/1988
  2. Penekanan kepada pelaksanaan ujian asas (grading, bitumen content, compaction, thickness & area) serta kekerapan ujian dalam kerja penyenggaraan berkala pavemen


Kandungan PQP


1. Program kerja
2. Pelan TMP
3. Manual Arahan Kerja
4. Lukisan pembinaan
5. Senarai BQs
6. Senarai semak jentera dan peralatan
7. Cara kerja (method statement)
8. Dokumen berkaitan bahan yang digunakan
9. Pelan pemeriksaan dan ujian
10. Borang - borang yang terlibat (laporan kerja harian, keputusan ujian)
11. Arahan Kerja daripada BSPN
12. Pengesahan BSPN/JKR Daerah


Penekanan Audit
  • semakan rekod ujian yang dilaksanakan
  • semakan ke atas keputusan ujian, melalui ujian ke atas sample core baru (rujuk klausa 11.6 further tests dan klausa 11.7 costs dan expenses of tests)
  • ujian yang ditekankan:
    • grading
    • bitument content
    • ketebalan
    • pemadatan
    • panjang & lebar
  • memastikan grading mematuhi julat Job Mix Formula
  • Keputusan ujian disemak semula dari sampel core yang akan dijalankan oleh syarikat konsesi/kontraktor/IKRAM
  • memastikan ketebalan lapisan turapan mematuhi BQ
  • memastikan panjang dan lebar seperti BQ
Nota: kekerapan ujian=1 ujian/200 tan asphalt


Kaedah Audit
  1. auditee ialah pejabat JKR Daerah/ syarikat konsesi/kontraktor
  2. auditan dilaksanakan semasa kerja hampir siap atau telah siap (sebelum/selepas pembayaran dibuat)
  3. auditan akan bermula dengan lawatan rekod di pejabat, diikuti lawatan tapak.
  4. NCR dikeluarkan sekiranya keputusan ujian gagal, ujian tidak mencukupi atau tiada rekod ujian.
  5. NCR juga dikeluarkan sekiranya keputusan ujian semula oleh konsesi/IKRAM menunjukkan ketidak patuhan.
  6. Mulai 1 Jun 2011
Penemuan Audit

1.NCR yang tidak boleh ditutup akan digunakan untuk potong /tuntut/selaras bayaran.
2. Mengetahui kelemahan dalam pelaksanaan kerja penyenggaraan berkala pavemen oleh konsesi/kontraktor
3. Mengetahui tahap kompetensi pegawai JKR dan pegawai konsesi